ВиК София · проекти
София (област) · група „среден“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 07.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
7
%
критично
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
0,70
млн. €
няма данни
план 10.0 млн. € · 7.0 %
прототип
RAG червено
0
реда
в норма
жълти 2 · зелени 5 от 7
прототип
Закъснели етапи
0
бр.
в норма
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
0
реда
в норма
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 02.2026 – 12.2029 | 1 417 000 / 191 000 | +2 % |
план 17 % |
жълто | 0/5 следващ: 11.2026 |
| П3 Зониране и контрол на течовете | 07.2026 – 02.2032 | 1 984 000 / 73 000 | -1 % |
план 5 % |
зелено | 0/6 следващ: 06.2027 |
| П4 AMI | 05.2027 – 12.2032 | 2 835 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/4 следващ: 09.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 03.2026 – 12.2030 | 1 417 000 / 130 000 | -1 % |
план 12 % |
жълто | 0/5 следващ: 02.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите | 05.2026 – 12.2028 | 907 000 / 107 000 | -7 % |
план 16 % |
зелено | 0/5 следващ: 11.2026 |
| П9 Билинг, CRM и портал | 07.2027 – 12.2031 | 567 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 05.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания | 03.2026 – 11.2028 | 850 000 / 213 000 | +14 % |
план 22 % |
зелено | 0/5 следващ: 09.2026 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
ВиК София — гл. инженер
жълто
напредък 13 % при план 17 % · резултат на компонента 66
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
ВиК София — отдел „Загуби и зониране“
зелено
напредък 4 % при план 5 % · резултат на компонента 79
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
ВиК София — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
ВиК София — ИТ/ОТ сигурност
жълто
напредък 9 % при план 12 % · резултат на компонента 64
П6 · ГИС и регистър на активите
ВиК София — ГИС екип
зелено
напредък 13 % при план 16 % · резултат на компонента 78
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
ВиК София — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
ВиК София — отдел „Измерване и инкасо“
зелено
напредък 22 % при план 22 % · резултат на компонента 100
Резултат „Проекти“
5 зелени
2 жълти
0 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 1,42 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 1,98 |
|
| П4 AMI | 2,83 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 1,42 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 0,91 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 0,57 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 0,85 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството