ВиК Силистра · проекти
Силистра · група „среден“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 09.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
6,80
%
критично
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
0,30
млн. €
няма данни
план 4.3 млн. € · 7.0 %
прототип
RAG червено
0
реда
в норма
жълти 3 · зелени 4 от 7
прототип
Закъснели етапи
0
бр.
в норма
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
0
реда
в норма
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 05.2026 – 12.2029 | 610 000 / 55 000 | +14 % |
план 12 % |
жълто | 0/5 следващ: 01.2027 |
| П3 Зониране и контрол на течовете | 02.2026 – 12.2031 | 854 000 / 77 000 | -8 % |
план 12 % |
зелено | 0/6 следващ: 01.2027 |
| П4 AMI | 02.2027 – 12.2032 | 1 220 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 04.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 02.2026 – 12.2030 | 610 000 / 68 000 | +15 % |
план 14 % |
жълто | 0/5 следващ: 01.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите | 06.2026 – 12.2028 | 390 000 / 50 000 | +12 % |
план 14 % |
зелено | 0/5 следващ: 12.2026 |
| П9 Билинг, CRM и портал | 04.2027 – 11.2031 | 244 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 03.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания | 03.2026 – 12.2028 | 366 000 / 50 000 | -8 % |
план 21 % |
жълто | 0/4 следващ: 11.2026 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
ВиК Силистра — гл. инженер
жълто
напредък 8 % при план 12 % · резултат на компонента 56
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
ВиК Силистра — отдел „Загуби и зониране“
зелено
напредък 10 % при план 12 % · резултат на компонента 84
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
ВиК Силистра — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
ВиК Силистра — ИТ/ОТ сигурност
жълто
напредък 10 % при план 14 % · резултат на компонента 60
П6 · ГИС и регистър на активите
ВиК Силистра — ГИС екип
зелено
напредък 11 % при план 14 % · резултат на компонента 83
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
ВиК Силистра — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
ВиК Силистра — отдел „Измерване и инкасо“
жълто
напредък 15 % при план 21 % · резултат на компонента 60
Резултат „Проекти“
4 зелени
3 жълти
0 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 0,61 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 0,85 |
|
| П4 AMI | 1,22 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 0,61 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 0,39 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 0,24 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 0,37 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството