Водоснабдяване – Дунав · проекти
Разград · група „среден“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 07.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
6,40
%
критично
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
0,30
млн. €
няма данни
план 4.6 млн. € · 6.5 %
прототип
RAG червено
1
реда
критично
жълти 1 · зелени 5 от 7
прототип
Закъснели етапи
0
бр.
в норма
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
3
реда
внимание
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането спряна процедура по ЗОП — обжалване |
04.2026 – 02.2030 | 656 000 / 67 000 | +44 % |
план 13 % |
червено | 0/4 следващ: 03.2027 |
| П3 Зониране и контрол на течовете | 04.2026 – 12.2031 | 919 000 / 74 000 | -1 % |
план 9 % |
зелено | 0/5 следващ: 05.2027 |
| П4 AMI | 03.2027 – 12.2032 | 1 312 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 04.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност преразход: допълнителни СМР / индексация на цените |
06.2026 – 12.2030 | 656 000 / 57 000 | +34 % |
план 8 % |
зелено | 0/5 следващ: 05.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите | 02.2026 – 12.2028 | 420 000 / 75 000 | +4 % |
план 23 % |
жълто | 1/5 следващ: 04.2027 |
| П9 Билинг, CRM и портал | 06.2027 – 12.2031 | 262 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 04.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания преразход: допълнителни СМР / индексация на цените |
05.2026 – 12.2028 | 394 000 / 76 000 | +30 % |
план 16 % |
зелено | 0/5 следващ: 11.2026 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
Водоснабдяване – Дунав — гл. инженер
червено
напредък 7 % при план 13 % · резултат на компонента 19
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
Водоснабдяване – Дунав — отдел „Загуби и зониране“
зелено
напредък 8 % при план 9 % · резултат на компонента 90
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
Водоснабдяване – Дунав — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
Водоснабдяване – Дунав — ИТ/ОТ сигурност
зелено
напредък 6 % при план 8 % · резултат на компонента 76
П6 · ГИС и регистър на активите
Водоснабдяване – Дунав — ГИС екип
жълто
напредък 17 % при план 23 % · резултат на компонента 63
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
Водоснабдяване – Дунав — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
Водоснабдяване – Дунав — отдел „Измерване и инкасо“
зелено
напредък 15 % при план 16 % · резултат на компонента 81
Резултат „Проекти“
5 зелени
1 жълти
1 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 0,66 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 0,92 |
|
| П4 AMI | 1,31 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 0,66 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 0,42 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 0,26 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 0,39 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството