ВиК Монтана · проекти
Монтана · група „среден“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 01.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
7
%
критично
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
0,60
млн. €
няма данни
план 8.2 млн. € · 7.3 %
прототип
RAG червено
0
реда
в норма
жълти 1 · зелени 6 от 7
прототип
Закъснели етапи
1
бр.
внимание
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
1
реда
внимание
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането преразход: допълнителни СМР / индексация на цените |
06.2026 – 12.2029 | 1 158 000 / 135 000 | +27 % |
план 9 % |
зелено | 0/5 следващ: 02.2027 |
| П3 Зониране и контрол на течовете | 07.2026 – 01.2032 | 1 621 000 / 71 000 | +4 % |
план 4 % |
зелено | 0/6 следващ: 06.2027 |
| П4 AMI | 07.2027 – 12.2032 | 2 315 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 08.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 03.2026 – 12.2030 | 1 158 000 / 144 000 | +14 % |
план 12 % |
зелено | 0/5 следващ: 02.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите | 02.2026 – 12.2028 | 741 000 / 115 000 | +0 % |
план 23 % |
жълто | 0/5 (1 закъсн.) следващ: 04.2027 |
| П9 Билинг, CRM и портал | 05.2027 – 12.2031 | 463 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/4 следващ: 06.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания | 02.2026 – 12.2028 | 695 000 / 138 000 | -11 % |
план 23 % |
зелено | 1/5 следващ: 04.2027 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
ВиК Монтана — гл. инженер
зелено
напредък 9 % при план 9 % · резултат на компонента 89
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
ВиК Монтана — отдел „Загуби и зониране“
зелено
напредък 4 % при план 4 % · резултат на компонента 93
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
ВиК Монтана — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
ВиК Монтана — ИТ/ОТ сигурност
зелено
напредък 11 % при план 12 % · резултат на компонента 90
П6 · ГИС и регистър на активите
ВиК Монтана — ГИС екип
жълто
напредък 16 % при план 23 % · резултат на компонента 58
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
ВиК Монтана — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
ВиК Монтана — отдел „Измерване и инкасо“
зелено
напредък 22 % при план 23 % · резултат на компонента 99
Резултат „Проекти“
6 зелени
1 жълти
0 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 1,16 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 1,62 |
|
| П4 AMI | 2,31 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 1,16 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 0,74 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 0,46 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 0,69 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството