ВиК Габрово · проекти
Габрово · група „среден“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 07.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
7
%
критично
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
0,40
млн. €
няма данни
план 5.2 млн. € · 7.7 %
прототип
RAG червено
0
реда
в норма
жълти 2 · зелени 5 от 7
прототип
Закъснели етапи
0
бр.
в норма
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
1
реда
внимание
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 05.2026 – 12.2029 | 745 000 / 84 000 | +12 % |
план 12 % |
зелено | 0/5 следващ: 01.2027 |
| П3 Зониране и контрол на течовете преразход: допълнителни СМР / индексация на цените |
03.2026 – 12.2031 | 1 044 000 / 129 000 | +29 % |
план 10 % |
зелено | 0/6 следващ: 02.2027 |
| П4 AMI | 03.2027 – 12.2032 | 1 491 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 04.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 03.2026 – 12.2030 | 745 000 / 100 000 | +5 % |
план 12 % |
зелено | 0/5 следващ: 02.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите | 04.2026 – 12.2028 | 477 000 / 53 000 | -6 % |
план 19 % |
жълто | 0/5 следващ: 10.2026 |
| П9 Билинг, CRM и портал | 06.2027 – 12.2031 | 298 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/4 следващ: 07.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания | 06.2026 – 02.2029 | 447 000 / 41 000 | +3 % |
план 13 % |
жълто | 0/5 следващ: 12.2026 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
ВиК Габрово — гл. инженер
зелено
напредък 10 % при план 12 % · резултат на компонента 85
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
ВиК Габрово — отдел „Загуби и зониране“
зелено
напредък 10 % при план 10 % · резултат на компонента 83
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
ВиК Габрово — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
ВиК Габрово — ИТ/ОТ сигурност
зелено
напредък 13 % при план 12 % · резултат на компонента 100
П6 · ГИС и регистър на активите
ВиК Габрово — ГИС екип
жълто
напредък 12 % при план 19 % · резултат на компонента 53
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
ВиК Габрово — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
ВиК Габрово — отдел „Измерване и инкасо“
жълто
напредък 9 % при план 13 % · резултат на компонента 60
Резултат „Проекти“
5 зелени
2 жълти
0 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 0,74 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 1,04 |
|
| П4 AMI | 1,49 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 0,74 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 0,48 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 0,30 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 0,45 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството