11-те проекта
CAPEX и вълни са предложение, неутвърдено (единни числа); редове, бюджет факт, напредък и RAG са прототип (seed 2032). Напредъкът е претеглен по планов бюджет; „план“ е линейният очакван напредък към днес.
| Проект | Ниво | Период | CAPEX, млн. € | OPEX/год | Вълни (дял от CAPEX) | Реда | План / факт, млн. € | Напредък / план | RAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 Дейта хъб и регистър на загубите Верифицируем воден баланс за 100 % от зоните; регистър на загубите по трасета и зони. |
холдинг | 2026–2029 | 15 | 2,5 |
В1: 6 · В2: 9 ·
|
1 | 15,0 / 3,4 |
план 19 % |
1 0 0 |
| П2 Телеметрия на водовземането Измерване при водоизточника 50 % → 100 %; нула точки „по разрешително“ при големите оператори. |
дружества | 2026–2029 | 50 | 2,5 |
В1: 25 · В2: 25 ·
|
33 | 50,0 / 6,4 5 |
план 13 % |
20 9 4 |
| П3 Зониране и контрол на течовете ПК6 → 100 %; ПК4б → 45 %. |
дружества | 2026–2031 | 70 | 5,0 |
В1: 15 · В2: 30 · В3: 25
|
33 | 70,0 / 6,2 3 |
план 9 % |
24 6 3 |
| П4 AMI 100 % хидравлични точки до 2029; 55–60 % СВО до 2032; ПК12е → 90 %. |
дружества | 2027–2032 | 100 | 5,0 |
В1: 10 · В2: 45 · В3: 45
|
33 | 100,0 / 0,0 |
план 0 % |
33 0 0 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност 100 % съответствие със ЗКС/CER; докладване в срок 24/72 ч. |
дружества | 2026–2030 | 50 | 8,0 |
В1: 20 · В2: 25 · В3: 5
|
33 | 50,0 / 4,7 2 |
план 11 % |
23 6 4 |
| П6 ГИС и регистър на активите 36/36 оператора с внедрена ГИС и регистър на активите. |
дружества | 2026–2028 | 32 | 2,5 |
В1: 22 · В2: 10 ·
|
33 | 32,0 / 5,4 2 |
план 19 % |
19 11 3 |
| П7 Информационна система на Холдинга Месечна консолидация < 10 дни; 100 % автоматизирана регулаторна отчетност. |
холдинг | 2026–2028 | 9 | 1,5 |
В1: 6 · В2: 3 ·
|
1 | 9,0 / 2,9 1 |
план 25 % |
1 0 0 |
| П8 Деловодство и е-обмен 100 % е-обмен в групата; нула хартиени документи към администрацията. |
холдинг | 2026–2027 | 8 | 1,2 |
В1: 8 ·
|
1 | 8,0 / 2,7 |
план 37 % |
1 0 0 |
| П9 Билинг, CRM и портал 50 % от клиентите с активен е-профил; е-фактура по подразбиране. |
дружества | 2027–2031 | 20 | 3,0 |
В1: 4 · В2: 10 · В3: 6
|
33 | 20,0 / 0,0 |
план 0 % |
33 0 0 |
| П10 Капацитет и PMO Пълна окомплектованост на PMO до Q2 2027. |
холдинг | 2026–2032 | 10 | в CAPEX |
В1: 4 · В2: 3 · В3: 3
|
1 | 10,0 / 1,2 |
план 11 % |
1 0 0 |
| П11 Неизмерени присъединявания Нула СВО без водомер; + 14–23 млн. €/год фактуриране; откупуване под 2 години. |
дружества | 2026–2028 | 30 | в тарифата |
В1: 20 · В2: 10 ·
|
33 | 30,0 / 5,2 5 |
план 18 % |
22 7 4 |
| Общо портфейл предложение | 394 | 31 | В1: 140 · В2: 170 · В3: 84 | 235 | 394,0 / 38,0 |
|
178 39 18 | ||
предложение Каталогът от 11 проекта, CAPEX, OPEX и разпределението по вълни са предложение, неутвърдено (единни числа, група „Програма ВиК Дигитал 2032“: capex_p1…capex_p11, capex_wave_1…3, opex_annual — общо 394 млн. € по горна граница); холдингът не е приел програма. Портфейлът по дружества: прототип, seed 2032.
CAPEX по проекти и вълни
млн. € по горна граница; сумата по вълни е 140 / 170 / 84 (реални планови числа).
предложение Разпределение на CAPEX по вълни — предложение, неутвърдено (единни числа capex_wave_1…3); не изпълнение.
Закъснели етапи
Планираната дата е минала без реална дата; най-старите първи.
-
01.09.2026
П6 · Заснемане на мрежата30 дниВиК Монтана
-
01.09.2026
П11 · Ревизия на регистъра на СВО30 дниВиК Шумен
-
13.09.2026
П11 · Ревизия на регистъра на СВО18 дниВиК Враца
3 закъснели етапа общо · прототип, seed 2032.