П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете

Дружества · 2026–2031 · CAPEX 70 млн. € (предложение, неутвърдено — единно число capex_p3) · вълни 1, 2, 3 · Дружествата; компетентностен център „Воден баланс и NRW“

24 зелени 6 жълти 3 червени

прототип

Изпълнение по дружества

Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план и RAG; щракни върху заглавие за сортиране, върху дружество — за етапите.

бюджет план / факт

70,0 / 6,2 млн. €

напредък (претеглен)

9 %

преразход > 20 %

закъснели етапи

Дружество	План	Бюджет план, €	Факт, €	Откл.	Напредък / план	RAG	Етапи	Отговорник
ВиК Благоевград спряна процедура по ЗОП — обжалване	05.2026 – 12.2031	2 273 000	98 000	+3 %	4 план 7 %	червено	0/6	ВиК Благоевград — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Кресна закъснял старт с 9 мес. спрямо плана на програмата	10.2026 – 12.2031	94 000	0	—	0 план 0 %	червено	0/6	ВиК Кресна — отдел „Загуби и зониране“
Инфрастрой закъснял старт с 10 мес. спрямо плана на програмата	11.2026 – 12.2031	66 000	0	—	0 план 0 %	червено	0/6	Инфрастрой — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Сливен	05.2026 – 02.2032	3 276 000	170 000	+2 %	5 план 7 %	жълто	0/6	ВиК Сливен — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Паничище	04.2026 – 02.2032	108 000	6 000	+1 %	6 план 8 %	жълто	0/6	ВиК Паничище — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Берковица	07.2026 – 12.2031	191 000	5 000	+1 %	3 план 5 %	жълто	0/6	ВиК Берковица — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Хасково	05.2026 – 12.2031	1 437 000	68 000	-3 %	5 план 7 %	жълто	0/6	ВиК Хасково — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Перник	03.2026 – 12.2031	2 054 000	129 000	-8 %	7 план 10 %	жълто	0/5	ВиК Перник — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Стенето	06.2026 – 12.2031	272 000	9 000	-11 %	4 план 6 %	жълто	0/5	ВиК Стенето — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Ловеч преразход: допълнителни СМР / индексация на цените	05.2026 – 12.2031	752 000	73 000	+45 %	7 план 7 %	зелено	0/6	ВиК Ловеч — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Добрич преразход: допълнителни СМР / индексация на цените	03.2026 – 12.2031	3 392 000	475 000	+43 %	10 план 10 %	зелено	0/6	ВиК Добрич — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Габрово преразход: допълнителни СМР / индексация на цените	03.2026 – 12.2031	1 044 000	129 000	+29 %	10 план 10 %	зелено	0/6	ВиК Габрово — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Бургас	02.2026 – 12.2031	4 991 000	628 000	+14 %	11 план 11 %	зелено	0/5	ВиК Бургас — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Търговище	07.2026 – 12.2031	998 000	47 000	+12 %	4 план 5 %	зелено	0/6	ВиК Търговище — отдел „Загуби и зониране“
ВиКУ Пазарджик	06.2026 – 12.2031	1 648 000	104 000	+11 %	6 план 6 %	зелено	0/6	ВиКУ Пазарджик — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Стара Загора	04.2026 – 01.2032	2 602 000	206 000	+8 %	7 план 9 %	зелено	0/6	ВиК Стара Загора — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Шумен	04.2026 – 12.2031	3 052 000	252 000	+6 %	8 план 9 %	зелено	0/6	ВиК Шумен — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Русе	02.2026 – 02.2032	1 532 000	170 000	+5 %	11 план 11 %	зелено	0/6	ВиК Русе — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Видин	05.2026 – 12.2031	507 000	35 000	+5 %	7 план 7 %	зелено	0/6	ВиК Видин — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Плевен	04.2026 – 12.2031	2 252 000	205 000	+5 %	9 план 9 %	зелено	0/6	ВиК Плевен — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Монтана	07.2026 – 01.2032	1 621 000	71 000	+4 %	4 план 5 %	зелено	0/6	ВиК Монтана — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Враца	02.2026 – 12.2031	1 568 000	157 000	+3 %	10 план 11 %	зелено	0/6	ВиК Враца — отдел „Загуби и зониране“
Кюстендилска вода	04.2026 – 12.2031	1 105 000	91 000	+2 %	8 план 9 %	зелено	0/6	Кюстендилска вода — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Йовковци	01.2026 – 12.2031	2 278 000	252 000	+2 %	11 план 12 %	зелено	0/6	ВиК Йовковци — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Ямбол	07.2026 – 12.2031	1 716 000	62 000	+0 %	4 план 5 %	зелено	0/5	ВиК Ямбол — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Кърджали	04.2026 – 12.2031	850 000	63 000	+0 %	7 план 9 %	зелено	0/6	ВиК Кърджали — отдел „Загуби и зониране“
ВиК София	07.2026 – 02.2032	1 984 000	73 000	-1 %	4 план 4 %	зелено	0/6	ВиК София — отдел „Загуби и зониране“
Водоснабдяване – Дунав	04.2026 – 12.2031	919 000	74 000	-1 %	8 план 9 %	зелено	0/5	Водоснабдяване – Дунав — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Варна	02.2026 – 12.2031	5 425 000	509 000	-7 %	10 план 11 %	зелено	0/6	ВиК Варна — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Силистра	02.2026 – 12.2031	854 000	77 000	-8 %	10 план 11 %	зелено	0/6	ВиК Силистра — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Смолян	04.2026 – 12.2031	658 000	41 000	-8 %	7 план 9 %	зелено	0/6	ВиК Смолян — отдел „Загуби и зониране“
ВиК Пловдив	03.2026 – 12.2031	6 654 000	630 000	-9 %	10 план 10 %	зелено	0/6	ВиК Пловдив — отдел „Загуби и зониране“
Софийска вода	02.2026 – 02.2032	11 827 000	1 260 000	-10 %	12 план 11 %	зелено	0/5	Софийска вода — отдел „Загуби и зониране“

Прототип, seed 2032: бюджетът по дружества е пропорционален на входа във системата (КЕВР 2024); напредъкът е калибриран към вълната; „откл.“ е факт спрямо плановия бюджет за постигнатия напредък (> 20 % → аларма projects/budget_overrun; RAG червено → projects/rag_red).

Проект

CAPEX: 70 млн. € (горна граница)предложение
OPEX/год: 5,0 млн. €
Период: 2026–2031
Собственик: Дружествата; компетентностен център „Воден баланс и NRW“
Обхват: + 3 433 зони до 5 302 с постоянно измерване на дебит и налягане.
Цели / KPI: ПК6 → 100 %; ПК4б → 45 %.

Вълна 1 (2026–27): 15 млн. € · Вълна 2 (2028–29): 30 млн. € · Вълна 3 (2030–32): 25 млн. €

Довършване на зонирането, 15-минутен запис, хидравлични модели, нощен минимален дебит, управление на налягането с PRV, оборудване и екипи за откриване на скрити течове.

предложение Целите, обхватът, CAPEX и OPEX на проекта са предложение, неутвърдено (единни числа capex_p*, kind=proposal; каталогът в projects/catalogue.py).

прототип

Етапи

ВиК Благоевград

червено напредък 4 % при план 7 % · 01.05.2026 – 31.12.2031

11.04.2027

Хидравличен модел

планиран за 11.04.2027
21.03.2028

Проектиране на зоните

планиран за 21.03.2028
01.03.2029

Изграждане на зони — етап 1

планиран за 01.03.2029
09.02.2030

PRV и управление на налягането

планиран за 09.02.2030
20.01.2031

Активен контрол на течовете като практика

планиран за 20.01.2031
31.12.2031

Приемане

планиран за 31.12.2031

Прототип, seed 2032. Избери друго дружество от таблицата.