ВиК Стенето · проекти
Троян · група „малък“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 06.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
3,40
%
критично
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
0,10
млн. €
няма данни
план 1.4 млн. € · 7.1 %
прототип
RAG червено
1
реда
критично
жълти 3 · зелени 3 от 7
прототип
Закъснели етапи
0
бр.
в норма
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
1
реда
внимание
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 08.2026 – 02.2030 | 194 000 / 5 000 | -11 % |
план 5 % |
зелено | 0/5 следващ: 04.2027 |
| П3 Зониране и контрол на течовете | 06.2026 – 12.2031 | 272 000 / 9 000 | -11 % |
план 6 % |
жълто | 0/5 следващ: 07.2027 |
| П4 AMI | 09.2027 – 12.2032 | 389 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 09.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 04.2026 – 12.2030 | 194 000 / 11 000 | +5 % |
план 11 % |
червено | 0/5 следващ: 03.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите преразход: допълнителни СМР / индексация на цените |
04.2026 – 12.2028 | 124 000 / 22 000 | +42 % |
план 19 % |
жълто | 0/4 следващ: 12.2026 |
| П9 Билинг, CRM и портал преразход: допълнителни СМР / индексация на цените |
06.2027 – 02.2032 | 78 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 05.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания | 08.2026 – 12.2028 | 117 000 / 4 000 | -8 % |
план 8 % |
жълто | 0/5 следващ: 01.2027 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
ВиК Стенето — гл. инженер
зелено
напредък 3 % при план 5 % · резултат на компонента 58
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
ВиК Стенето — отдел „Загуби и зониране“
жълто
напредък 4 % при план 6 % · резултат на компонента 50
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
ВиК Стенето — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
ВиК Стенето — ИТ/ОТ сигурност
червено
напредък 5 % при план 11 % · резултат на компонента 25
П6 · ГИС и регистър на активите
ВиК Стенето — ГИС екип
жълто
напредък 12 % при план 19 % · резултат на компонента 47
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
ВиК Стенето — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
ВиК Стенето — отдел „Измерване и инкасо“
жълто
напредък 4 % при план 8 % · резултат на компонента 39
Резултат „Проекти“
3 зелени
3 жълти
1 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 0,19 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 0,27 |
|
| П4 AMI | 0,39 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 0,19 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 0,12 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 0,08 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 0,12 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството