Софийска вода · проекти
София (столица) · група „голям“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 10.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
9,10
%
внимание
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
5,40
млн. €
няма данни
план 59.5 млн. € · 9.1 %
прототип
RAG червено
0
реда
в норма
жълти 0 · зелени 7 от 7
прототип
Закъснели етапи
0
бр.
в норма
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
0
реда
в норма
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 03.2026 – 11.2029 | 8 448 000 / 1 623 000 | +8 % |
план 16 % |
зелено | 0/5 следващ: 11.2026 |
| П3 Зониране и контрол на течовете | 02.2026 – 02.2032 | 11 827 000 / 1 260 000 | -10 % |
план 11 % |
зелено | 0/5 следващ: 04.2027 |
| П4 AMI | 04.2027 – 12.2032 | 16 896 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 05.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 04.2026 – 12.2030 | 8 448 000 / 722 000 | -7 % |
план 11 % |
зелено | 0/4 следващ: 06.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите | 03.2026 – 11.2028 | 5 407 000 / 1 009 000 | -1 % |
план 22 % |
зелено | 0/4 следващ: 11.2026 |
| П9 Билинг, CRM и портал | 02.2027 – 12.2031 | 3 379 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 01.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания | 04.2026 – 12.2028 | 5 069 000 / 806 000 | +8 % |
план 19 % |
зелено | 0/5 следващ: 10.2026 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
Софийска вода — гл. инженер
зелено
напредък 18 % при план 16 % · резултат на компонента 100
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
Софийска вода — отдел „Загуби и зониране“
зелено
напредък 12 % при план 11 % · резултат на компонента 100
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
Софийска вода — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
Софийска вода — ИТ/ОТ сигурност
зелено
напредък 9 % при план 11 % · резултат на компонента 83
П6 · ГИС и регистър на активите
Софийска вода — ГИС екип
зелено
напредък 19 % при план 22 % · резултат на компонента 85
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
Софийска вода — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
Софийска вода — отдел „Измерване и инкасо“
зелено
напредък 15 % при план 19 % · резултат на компонента 77
Резултат „Проекти“
7 зелени
0 жълти
0 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 8,45 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 11,83 |
|
| П4 AMI | 16,90 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 8,45 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 5,41 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 3,38 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 5,07 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството