Кюстендилска вода · проекти
Кюстендил · група „среден“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 01.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
6,60
%
критично
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
0,40
млн. €
няма данни
план 5.6 млн. € · 7.1 %
прототип
RAG червено
0
реда
в норма
жълти 2 · зелени 5 от 7
прототип
Закъснели етапи
0
бр.
в норма
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
0
реда
в норма
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 07.2026 – 12.2029 | 789 000 / 46 000 | +14 % |
план 7 % |
зелено | 0/5 следващ: 03.2027 |
| П3 Зониране и контрол на течовете | 04.2026 – 12.2031 | 1 105 000 / 91 000 | +2 % |
план 9 % |
зелено | 0/6 следващ: 03.2027 |
| П4 AMI | 06.2027 – 12.2032 | 1 578 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 07.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 04.2026 – 02.2031 | 789 000 / 63 000 | +4 % |
план 10 % |
жълто | 0/5 следващ: 03.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите | 02.2026 – 12.2028 | 505 000 / 84 000 | -3 % |
план 23 % |
жълто | 1/5 следващ: 04.2027 |
| П9 Билинг, CRM и портал | 02.2027 – 11.2031 | 316 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 01.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания | 03.2026 – 01.2029 | 473 000 / 96 000 | +8 % |
план 20 % |
зелено | 0/5 следващ: 09.2026 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
Кюстендилска вода — гл. инженер
зелено
напредък 5 % при план 7 % · резултат на компонента 71
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
Кюстендилска вода — отдел „Загуби и зониране“
зелено
напредък 8 % при план 9 % · резултат на компонента 93
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
Кюстендилска вода — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
Кюстендилска вода — ИТ/ОТ сигурност
жълто
напредък 8 % при план 10 % · резултат на компонента 66
П6 · ГИС и регистър на активите
Кюстендилска вода — ГИС екип
жълто
напредък 17 % при план 23 % · резултат на компонента 66
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
Кюстендилска вода — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
Кюстендилска вода — отдел „Измерване и инкасо“
зелено
напредък 19 % при план 20 % · резултат на компонента 94
Резултат „Проекти“
5 зелени
2 жълти
0 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 0,79 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 1,10 |
|
| П4 AMI | 1,58 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 0,79 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 0,51 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 0,32 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 0,47 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството