ВиК Варна · проекти
Варна · група „голям“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 05.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
7,70
%
критично
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
2,20
млн. €
няма данни
план 27.3 млн. € · 8.1 %
прототип
RAG червено
1
реда
критично
жълти 0 · зелени 6 от 7
прототип
Закъснели етапи
0
бр.
в норма
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
0
реда
в норма
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 02.2026 – 12.2029 | 3 875 000 / 604 000 | +15 % |
план 17 % |
зелено | 0/4 следващ: 01.2027 |
| П3 Зониране и контрол на течовете | 02.2026 – 12.2031 | 5 425 000 / 509 000 | -7 % |
план 11 % |
зелено | 0/6 следващ: 01.2027 |
| П4 AMI | 04.2027 – 12.2032 | 7 750 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 05.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 04.2026 – 12.2030 | 3 875 000 / 370 000 | +7 % |
план 11 % |
зелено | 0/5 следващ: 03.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите | 04.2026 – 12.2028 | 2 480 000 / 425 000 | +1 % |
план 19 % |
зелено | 0/5 следващ: 10.2026 |
| П9 Билинг, CRM и портал | 01.2027 – 12.2031 | 1 550 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 01.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания спряна процедура по ЗОП — обжалване |
03.2026 – 02.2029 | 2 325 000 / 244 000 | -6 % |
план 20 % |
червено | 0/5 следващ: 10.2026 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
ВиК Варна — гл. инженер
зелено
напредък 14 % при план 17 % · резултат на компонента 79
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
ВиК Варна — отдел „Загуби и зониране“
зелено
напредък 10 % при план 11 % · резултат на компонента 89
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
ВиК Варна — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
ВиК Варна — ИТ/ОТ сигурност
зелено
напредък 9 % при план 11 % · резултат на компонента 82
П6 · ГИС и регистър на активите
ВиК Варна — ГИС екип
зелено
напредък 17 % при план 19 % · резултат на компонента 91
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
ВиК Варна — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
ВиК Варна — отдел „Измерване и инкасо“
червено
напредък 11 % при план 20 % · резултат на компонента 31
Резултат „Проекти“
6 зелени
0 жълти
1 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 3,88 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 5,42 |
|
| П4 AMI | 7,75 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 3,88 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 2,48 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 1,55 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 2,33 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството