Инфрастрой · проекти
Брацигово · група „микро“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 08.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
0,70
%
критично
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
0
млн. €
няма данни
план 0.3 млн. € · 0.0 %
прототип
RAG червено
2
реда
критично
жълти 2 · зелени 3 от 7
прототип
Закъснели етапи
0
бр.
в норма
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
0
реда
в норма
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането закъснял старт с 9 мес. спрямо плана на програмата |
10.2026 – 12.2029 | 47 000 / 0 | — |
план 1 % |
червено | 0/5 следващ: 05.2027 |
| П3 Зониране и контрол на течовете закъснял старт с 10 мес. спрямо плана на програмата |
11.2026 – 12.2031 | 66 000 / 0 | — |
план 0 % |
червено | 0/6 следващ: 09.2027 |
| П4 AMI | 09.2027 – 12.2032 | 94 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 09.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 09.2026 – 01.2031 | 47 000 / 0 | -100 % |
план 2 % |
зелено | 0/5 следващ: 07.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите | 07.2026 – 01.2029 | 30 000 / 1 000 | -35 % |
план 10 % |
жълто | 0/5 следващ: 01.2027 |
| П9 Билинг, CRM и портал | 10.2027 – 12.2031 | 19 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 08.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания | 09.2026 – 12.2028 | 28 000 / 0 | -100 % |
план 4 % |
жълто | 0/5 следващ: 02.2027 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
Инфрастрой — гл. инженер
червено
напредък 0 % при план 1 % · резултат на компонента 0
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
Инфрастрой — отдел „Загуби и зониране“
червено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 75
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
Инфрастрой — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
Инфрастрой — ИТ/ОТ сигурност
зелено
напредък 1 % при план 2 % · резултат на компонента 30
П6 · ГИС и регистър на активите
Инфрастрой — ГИС екип
жълто
напредък 5 % при план 10 % · резултат на компонента 39
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
Инфрастрой — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
Инфрастрой — отдел „Измерване и инкасо“
жълто
напредък 1 % при план 4 % · резултат на компонента 20
Резултат „Проекти“
3 зелени
2 жълти
2 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 0,05 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 0,07 |
|
| П4 AMI | 0,09 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 0,05 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 0,03 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 0,02 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 0,03 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството