П8 · Единна деловодна система и е-обмен с електронното управление
Холдинг · 2026–2027 · CAPEX 8 млн. € (предложение, неутвърдено — единно число capex_p8) · вълни 1 · Холдинг — администрация
1 зелени
0 жълти
0 червени
Изпълнение по дружества
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план и RAG; щракни върху заглавие за сортиране, върху дружество — за етапите.
бюджет план / факт
8,0 / 2,7 млн. €
напредък (претеглен)
33 %
преразход > 20 %
0
закъснели етапи
0
| Дружество | План | Бюджет план, € | Факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи | Отговорник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холдинг (PMO) | 01.2026 – 12.2027 | 8 000 000 | 2 748 000 | +5 % |
план 37 % |
зелено | 1/4 | PMO на холдинга |
Прототип, seed 2032: бюджетът по дружества е пропорционален на входа във системата (КЕВР 2024); напредъкът е калибриран към вълната; „откл.“ е факт спрямо плановия бюджет за постигнатия напредък (> 20 % → аларма projects/budget_overrun; RAG червено → projects/rag_red).
Проект
- CAPEX
- 8 млн. € (горна граница)предложение
- OPEX/год
- 1,2 млн. €
- Период
- 2026–2027
- Собственик
- Холдинг — администрация
- Обхват
- ≈ 5 000 потребители в 27 организации.
- Цели / KPI
- 100 % е-обмен в групата; нула хартиени документи към администрацията.
Вълна 1 (2026–27): 8 млн. € ·
Документооборот и електронен архив с електронен подпис и работни потоци; интеграция със ССЕВ, RegiX, е-плащане и е-фактуриране.
предложение Целите, обхватът, CAPEX и OPEX на проекта са предложение, неутвърдено (единни числа capex_p*, kind=proposal; каталогът в projects/catalogue.py).
Етапи
Холдинг (PMO)
зелено
напредък 33 % при план 37 % · 01.01.2026 – 31.12.2027
Прототип, seed 2032. Избери друго дружество от таблицата.