П7 · Интелигентна информационна система на Холдинга
Холдинг · 2026–2028 · CAPEX 9 млн. € (предложение, неутвърдено — единно число capex_p7) · вълни 1, 2 · Холдинг — финансов и оперативен контролинг
Изпълнение по дружества
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план и RAG; щракни върху заглавие за сортиране, върху дружество — за етапите.
| Дружество | План | Бюджет план, € | Факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи | Отговорник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холдинг (PMO) преразход: допълнителни СМР / индексация на цените |
01.2026 – 12.2028 | 9 000 000 | 2 906 000 | +28 % |
план 25 % |
зелено | 0/4 | PMO на холдинга |
Прототип, seed 2032: бюджетът по дружества е пропорционален на входа във системата (КЕВР 2024); напредъкът е калибриран към вълната; „откл.“ е факт спрямо плановия бюджет за постигнатия напредък (> 20 % → аларма projects/budget_overrun; RAG червено → projects/rag_red).
Проект
- CAPEX
- 9 млн. € (горна граница)предложение
- OPEX/год
- 1,5 млн. €
- Период
- 2026–2028
- Собственик
- Холдинг — финансов и оперативен контролинг
- Обхват
- Холдинг + 26 дружества.
- Цели / KPI
- Месечна консолидация < 10 дни; 100 % автоматизирана регулаторна отчетност.
Консолидиран финансов и оперативен контролинг, benchmarking по ПК, следене на бизнес плановете и инвестиционните програми, симулации на цени и тарифи, ранно предупреждение за финансов риск.
предложение Целите, обхватът, CAPEX и OPEX на проекта са предложение, неутвърдено (единни числа capex_p*, kind=proposal; каталогът в projects/catalogue.py).
Етапи
Холдинг (PMO)
Прототип, seed 2032. Избери друго дружество от таблицата.