П11 · Измерване на неизмерените присъединявания

Дружества · 2026–2028 · CAPEX 30 млн. € (предложение, неутвърдено — единно число capex_p11) · вълни 1, 2 · Дружествата; приоритет по потребление и зони с високи търговски загуби

22 зелени 7 жълти 4 червени

прототип

Изпълнение по дружества

Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план и RAG; щракни върху заглавие за сортиране, върху дружество — за етапите.

бюджет план / факт

30,0 / 5,2 млн. €

напредък (претеглен)

16 %

преразход > 20 %

закъснели етапи

Дружество	План	Бюджет план, €	Факт, €	Откл.	Напредък / план	RAG	Етапи	Отговорник
ВиКУ Пазарджик спряна процедура по ЗОП — обжалване	02.2026 – 11.2028	706 000	154 000	+31 %	17 план 23 %	червено	0/4	ВиКУ Пазарджик — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Кресна закъснял старт с 9 мес. спрямо плана на програмата	10.2026 – 12.2028	40 000	0	—	0 план 0 %	червено	0/5	ВиК Кресна — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Варна спряна процедура по ЗОП — обжалване	03.2026 – 02.2029	2 325 000	244 000	-6 %	11 план 20 %	червено	0/5	ВиК Варна — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Берковица	05.2026 – 01.2029	82 000	6 000	-10 %	8 план 15 %	червено	0/5	ВиК Берковица — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Враца преразход: допълнителни СМР / индексация на цените	02.2026 – 02.2029	672 000	136 000	+30 %	16 план 22 %	жълто	0/5 (1 закъсн.)	ВиК Враца — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Видин	06.2026 – 01.2029	217 000	20 000	+5 %	9 план 12 %	жълто	0/5	ВиК Видин — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Габрово	06.2026 – 02.2029	447 000	41 000	+3 %	9 план 12 %	жълто	0/5	ВиК Габрово — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Шумен	02.2026 – 12.2028	1 308 000	198 000	-5 %	16 план 23 %	жълто	0/5 (1 закъсн.)	ВиК Шумен — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Стенето	08.2026 – 12.2028	117 000	4 000	-8 %	4 план 7 %	жълто	0/5	ВиК Стенето — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Силистра	03.2026 – 12.2028	366 000	50 000	-8 %	15 план 21 %	жълто	0/4	ВиК Силистра — отдел „Измерване и инкасо“
Инфрастрой	09.2026 – 12.2028	28 000	0	-100 %	1 план 4 %	жълто	0/5	Инфрастрой — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Добрич преразход: допълнителни СМР / индексация на цените	02.2026 – 02.2029	1 454 000	503 000	+44 %	24 план 22 %	зелено	1/5	ВиК Добрич — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Ловеч преразход: допълнителни СМР / индексация на цените	02.2026 – 11.2028	322 000	107 000	+36 %	24 план 23 %	зелено	1/5	ВиК Ловеч — отдел „Измерване и инкасо“
Водоснабдяване – Дунав преразход: допълнителни СМР / индексация на цените	05.2026 – 12.2028	394 000	76 000	+30 %	15 план 16 %	зелено	0/5	Водоснабдяване – Дунав — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Бургас	05.2026 – 12.2028	2 139 000	359 000	+15 %	15 план 16 %	зелено	0/5	ВиК Бургас — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Сливен	05.2026 – 12.2028	1 404 000	201 000	+14 %	12 план 16 %	зелено	0/5	ВиК Сливен — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК София	03.2026 – 11.2028	850 000	213 000	+14 %	22 план 21 %	зелено	0/5	ВиК София — отдел „Измерване и инкасо“
Софийска вода	04.2026 – 12.2028	5 069 000	806 000	+8 %	15 план 18 %	зелено	0/5	Софийска вода — отдел „Измерване и инкасо“
Кюстендилска вода	03.2026 – 01.2029	473 000	96 000	+8 %	19 план 20 %	зелено	0/5	Кюстендилска вода — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Плевен	05.2026 – 12.2028	965 000	149 000	+5 %	15 план 16 %	зелено	0/5	ВиК Плевен — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Йовковци	01.2026 – 02.2029	976 000	199 000	+4 %	20 план 24 %	зелено	1/5	ВиК Йовковци — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Стара Загора	05.2026 – 12.2028	1 115 000	196 000	+3 %	17 план 16 %	зелено	0/5	ВиК Стара Загора — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Хасково	07.2026 – 12.2028	616 000	56 000	-1 %	9 план 10 %	зелено	0/4	ВиК Хасково — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Смолян	07.2026 – 12.2028	282 000	25 000	-2 %	9 план 10 %	зелено	0/5	ВиК Смолян — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Благоевград	03.2026 – 12.2028	974 000	227 000	-2 %	24 план 21 %	зелено	0/5	ВиК Благоевград — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Русе	06.2026 – 12.2028	657 000	61 000	-2 %	10 план 13 %	зелено	0/5	ВиК Русе — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Ямбол	05.2026 – 02.2029	735 000	94 000	-3 %	13 план 15 %	зелено	0/5	ВиК Ямбол — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Пловдив	02.2026 – 02.2029	2 852 000	611 000	-5 %	22 план 22 %	зелено	1/5	ВиК Пловдив — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Паничище	05.2026 – 02.2029	46 000	5 000	-6 %	12 план 15 %	зелено	0/5	ВиК Паничище — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Перник	07.2026 – 12.2028	880 000	59 000	-8 %	7 план 10 %	зелено	0/5	ВиК Перник — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Търговище	03.2026 – 12.2028	428 000	85 000	-8 %	22 план 21 %	зелено	0/5	ВиК Търговище — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Кърджали	04.2026 – 01.2029	364 000	46 000	-9 %	14 план 18 %	зелено	0/5	ВиК Кърджали — отдел „Измерване и инкасо“
ВиК Монтана	02.2026 – 12.2028	695 000	138 000	-11 %	22 план 23 %	зелено	1/5	ВиК Монтана — отдел „Измерване и инкасо“

Прототип, seed 2032: бюджетът по дружества е пропорционален на входа във системата (КЕВР 2024); напредъкът е калибриран към вълната; „откл.“ е факт спрямо плановия бюджет за постигнатия напредък (> 20 % → аларма projects/budget_overrun; RAG червено → projects/rag_red).

Проект

CAPEX: 30 млн. € (горна граница)предложение
OPEX/год: в тарифата
Период: 2026–2028
Собственик: Дружествата; приоритет по потребление и зони с високи търговски загуби
Обхват: 123 076 СВО без средство за измерване; ревизия на регистъра преди поръчка.
Цели / KPI: Нула СВО без водомер; + 14–23 млн. €/год фактуриране; откупуване под 2 години.

Вълна 1 (2026–27): 20 млн. € · Вълна 2 (2028–29): 10 млн. € ·

Изграждане или възстановяване на водомерния възел и монтаж на дистанционно четим уред; коефициент на реализация 60–70 % заради изоставени и сезонни имоти.

предложение Целите, обхватът, CAPEX и OPEX на проекта са предложение, неутвърдено (единни числа capex_p*, kind=proposal; каталогът в projects/catalogue.py).

прототип

Етапи

ВиК Хасково

зелено напредък 9 % при план 10 % · 01.07.2026 – 31.12.2028

14.02.2027

Ревизия на регистъра на СВО

планиран за 14.02.2027
01.10.2027

Приоритизация по зони

планиран за 01.10.2027
16.05.2028

Монтаж — етап 1

планиран за 16.05.2028
31.12.2028

Монтаж — етап 2

планиран за 31.12.2028

Прототип, seed 2032. Избери друго дружество от таблицата.