П10 · Капацитет, PMO и управление на промяната
Холдинг · 2026–2032 · CAPEX 10 млн. € (предложение, неутвърдено — единно число capex_p10) · вълни 1, 2, 3 · Холдинг — PMO
Изпълнение по дружества
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план и RAG; щракни върху заглавие за сортиране, върху дружество — за етапите.
| Дружество | План | Бюджет план, € | Факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи | Отговорник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холдинг (PMO) | 01.2026 – 12.2032 | 10 000 000 | 1 190 000 | +8 % |
план 11 % |
зелено | 0/5 | PMO на холдинга |
Прототип, seed 2032: бюджетът по дружества е пропорционален на входа във системата (КЕВР 2024); напредъкът е калибриран към вълната; „откл.“ е факт спрямо плановия бюджет за постигнатия напредък (> 20 % → аларма projects/budget_overrun; RAG червено → projects/rag_red).
Проект
- CAPEX
- 10 млн. € (горна граница)предложение
- OPEX/год
- в CAPEX
- Период
- 2026–2032
- Собственик
- Холдинг — PMO
- Обхват
- PMO + 3 компетентностни центъра + програма за обучение.
- Цели / KPI
- Пълна окомплектованост на PMO до Q2 2027.
PMO в холдинга, центрове „Воден баланс и NRW“, „ГИС и активи“, „OT киберсигурност“, рамкови договори, преквалификация, KPI за данни в договорите за управление на дружествата.
предложение Целите, обхватът, CAPEX и OPEX на проекта са предложение, неутвърдено (единни числа capex_p*, kind=proposal; каталогът в projects/catalogue.py).
Етапи
Холдинг (PMO)
Прототип, seed 2032. Избери друго дружество от таблицата.