П1 · Национален воден дейта хъб и Регистър на загубите
Холдинг · 2026–2029 · CAPEX 15 млн. € (предложение, неутвърдено — единно число capex_p1) · вълни 1, 2 · Холдинг — споделено дружество за дейта хъб (П1 · П7 · П10)
Изпълнение по дружества
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план и RAG; щракни върху заглавие за сортиране, върху дружество — за етапите.
| Дружество | План | Бюджет план, € | Факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи | Отговорник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холдинг (PMO) | 01.2026 – 12.2029 | 15 000 000 | 3 393 000 | +9 % |
план 19 % |
зелено | 0/5 | PMO на холдинга |
Прототип, seed 2032: бюджетът по дружества е пропорционален на входа във системата (КЕВР 2024); напредъкът е калибриран към вълната; „откл.“ е факт спрямо плановия бюджет за постигнатия напредък (> 20 % → аларма projects/budget_overrun; RAG червено → projects/rag_red).
Проект
- CAPEX
- 15 млн. € (горна граница)предложение
- OPEX/год
- 2,5 млн. €
- Период
- 2026–2029
- Собственик
- Холдинг — споделено дружество за дейта хъб (П1 · П7 · П10)
- Обхват
- 42 оператора · 5 302 зони; интеграция с ЕСРО, ЕИСВиКУ и системите на МОСВ/ИАОС/НИМХ.
- Цели / KPI
- Верифицируем воден баланс за 100 % от зоните; регистър на загубите по трасета и зони.
Единен модел на данните, приемане от всички оператори, изчислителен механизъм за водния баланс по IWA по зони, контрол на качеството на входящите данни, публичен слой за прозрачност.
предложение Целите, обхватът, CAPEX и OPEX на проекта са предложение, неутвърдено (единни числа capex_p*, kind=proposal; каталогът в projects/catalogue.py).
Етапи
Холдинг (PMO)
Прототип, seed 2032. Избери друго дружество от таблицата.